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BONJOUR.dans le tableau n) 05 de la laisse fiscal comment faire pour sortire l'ecart entre la dotation de l'exercice et la dotation fiscale merci d'avance
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Rebonjour
il faut d'abrod dans le grand livre (sasie) mentionner lse dotation fiscal
1- dans la saisie ==> selectionner le journal ou tu as passer les ecritures de dotation ==> option ==> option de saisie info complementaire ==> cocher dotation fiscal /non fiscal
2- chaque ligne dans la sasie contient dotation fiscal ==> tapez entrez sur leur montant ==< choisissez le type de dotation
Merci
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boudhar a ecrit:
Rebonjour
il faut d'abrod dans le grand livre (sasie) mentionner lse dotation fiscal
1- dans la saisie ==> selectionner le journal ou tu as passer les ecritures de dotation ==> option ==> option de saisie info complementaire ==> cocher dotation fiscal /non fiscal
2- chaque ligne dans la sasie contient dotation fiscal ==> tapez entrez sur leur montant ==< choisissez le type de dotation
Merci
Bonsoir Boudhar,
J'ai lu avec attention votre intervention, neanmoins, il subsiste une petite zone d'ombre, voilà le fait de d'avoir l'option "Comptable+fiscal ou Non fiscal" à partir de la saisie du compte amortissements 281, il me semblait que la partie dite non fiscale, c'est à dire la reintegration s'obtient à partir de la dotation, qui est un compte de charges, le compte 681.
Je m'explique, je prends l'exemple d'un cas d'ecole, un vehicule de tourisme qui a une valeur patrimoniale (figurant dans bilan) de 1.200.000,00 Da
Ma dotation annuelle aux amortissements sera repartie en deux, une premiere partie dans laquelle l'administration fiscale admet la deduction de l'amortissement du vehicule sur la base de 1.000.000,00 Da maximum qui s'eleve à 200.000,00 Da (taux d'amortissement de 20%)
La seconde partie quant à elle sera reintegree sur une base de 200.000,00 Da qu'on obtient par difference (1.200.000,00 - 1.000.000,00 ) soit une dotation annuelle de 40.000,00 Da que l'administration fiscale ne tolere pas et qui par consequent doit faire l'objet d'une reintegration au resultat fiscal du compte 681.
A moins que je sois hors course (ce qui est probable) je vous demanderai bien de m'eclaircir sur le cas de cette option declenchee qui est "Comptable+fiscal ou Non fiscal".
Je vous remercie par avance.
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Salam
1- Dans la saisie ==> fixer le journal (dotation /amortissement essentiel ou se trouve votre ecriture de dotation)
==> cliquez sur le menu Options ==> options de saisie info complementaire ==> cocher la 3eme
ligne "dotations amortissement fiscal/ non fiscal .
2- En fait retour aux ecritures de dotation c.a.d 681 ==> si le montant dans le 681 est le montant globle c.a.d il
cumule le dotaion fiscal (comptable) + non fiscale ==> il faut le dispatcher en deux ecriture ==> chaque montant de l'ecriture vous donnes leur type de dotation ( logiciel affiche les dux choix apres le montant
j'espere que vous avez bien compris si ce n'est pas le cas vous m'appeler par telephoner demander Mme boudhar
bon courage
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