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#1 04-04-2014 22:24:06
- allounes
- Membre
- Date d'inscription: 04-04-2014
- Messages: 10
liasse fiscale tableau 5
bonjour,
Tableau des amortissements et pertes de valeurs (N°5)
Ce tableau vise à faire ressortir, au niveau de la derniere colonne, les ecarts resultant entre d'une part, l'application
des amortissements suivant les dispositions prevues par le SCF, et d'autres parts, les amortissements calcules en
extra comptable conformement à la legislation fiscale en vigueur (trois premieres lignes).
Les ecarts ainsi obtenus sont pris en charge parmi les reajustements (reintegrations ou deductions) au niveau du
tableau n°09 « tableau de determination du resultat fiscal ».
Les pertes de valeurs à reprendre dans le tableau concernent les participations et les actifs financiers non courants
il semblerai que le tableau 5 de la liasse fiscale modele dlg n'est pas respectee, la derniere colonne du tableau ne fait pas ressortir l'Écart entre le comptable et le fiscal, par ce que la colonne reservee a l'amortissement fiscal ne reprend pas l'amortissement fiscal.
Hors ligne
#2 06-04-2014 09:09:00
- M haddadji
- Membre DLG
- Date d'inscription: 20-02-2011
- Messages: 1104
Re: liasse fiscale tableau 5
Salem , cette colonne n'est pas respecte effectivement dans le cas ou lors de la saisie de votre ecritures d'amortissment vous ne precisez pas la dotation fiscale et comptable .
Cette option est activee en allant au menu Option -----Saisie des informations complementaires ----Dotation amortissement Fiscale/non fiscale .
Pour l' Écarts: c'est La difference entre Dotations de l'exercice et Dotations fiscales; ça represente les amortissements non deductibles.
Bonne reception
*-*-* Mme Haddadji *-*-*
--- Ingenieur en Informatique -----
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