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#1 20-02-2019 19:00:14

baouche16
Membre
Date d'inscription: 10-05-2009
Messages: 138

Honoraires / Tableau 12 de la liasse fiscale et PCCOMPTA

Salam

Comme vous le savez, pour avoir automatiquement les honoraires comptabilisées au débit du 622 dans le tableau 12 de la liasse fiscale il faut avoir un aux au compte 622.

Jusqu'à là il n'y a aucun souci.

Mais parfois, on doit comptabiliser des honoraires dont la déductibilité n'est pas permise comme c'est le cas des honoraires du commissaire aux comptes payables en N+1 de ce fait elles ne doivent pas figurées dans ce tableau (qui doit reprendre uniquement les honoraires versés).

Comment, alors, y remédier ?!!!

Si ma question n'est pas assez claire, j'aimerai savoir s'il y a une possibilité de ne pas faire figurer dans le tableau 12 des honoraires saisis dans le 622 hormis la solution de la saisie manuelle  (saisi données locales) directement dans la liasse fiscale.

J'ai trouvé une solution mais elle n'est pas vraiment pratique.

Bien à vous.

BAOUCHE Farouk

Dernière modification par baouche16 (20-02-2019 19:02:16)

Hors ligne

 

#2 20-02-2019 20:37:34

M haddadji
Membre DLG
Date d'inscription: 20-02-2011
Messages: 1028

Re: Honoraires / Tableau 12 de la liasse fiscale et PCCOMPTA

Salem ; voilà  ce que je vous propose:

1- Pour le moment un auxiliaire  qui ne possède pas de renseignements (En cochant Suite au niveau de sa fiche) ne figure pas sur cet Etat . Esayez de faire un test.
 
2- Essayez de passer l'écriture en inversant  le sens en signe (- ).


*-*-*       Mme Haddadji       *-*-*
--- Ingénieur en Informatique -----

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#3 21-02-2019 08:28:38

baouche16
Membre
Date d'inscription: 10-05-2009
Messages: 138

Re: Honoraires / Tableau 12 de la liasse fiscale et PCCOMPTA

Bonjour Mme haddadji,

Tout d'abord merci pour votre réponse.

La solution 1 est possible mais elle présente l’inconvénient de ne pas être très pratique car utiliser un aux sans nom ne permet pas une bonne analyse des comptes.

La solution 2 je ne pense pas que ça soit possible car le but est de constater la charge comptable au débit du 622.

Très bonne journée à vous.

Dernière modification par baouche16 (21-02-2019 08:29:37)

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#4 21-02-2019 08:36:34

M haddadji
Membre DLG
Date d'inscription: 20-02-2011
Messages: 1028

Re: Honoraires / Tableau 12 de la liasse fiscale et PCCOMPTA

Salem  ;

Les renseignements  dont je  parle se trouvent  en allant vers   Fichier --- Auxiliaire --- Clique droit sur l’Auxiliaire \ Modifier --- Cochez Suite  puis  supprimez les coordonnées du salarié ( Registre de commerce , adresse .... ) . Le nom ne doit pas être supprimé .

Cependant je peux vous proposer d'utiliser un sous compte du 622 et de le mettre en (-) au niveau du paramétrage de l'Etat des Honoraires .


*-*-*       Mme Haddadji       *-*-*
--- Ingénieur en Informatique -----

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#5 21-02-2019 08:41:48

baouche16
Membre
Date d'inscription: 10-05-2009
Messages: 138

Re: Honoraires / Tableau 12 de la liasse fiscale et PCCOMPTA

M haddadji a écrit:

Salem  ;

Les renseignements  dont je  parle se trouvent  en allant vers   Fichier --- Auxiliaire --- Clique droit sur l’Auxiliaire \ Modifier --- Cochez Suite  puis  supprimez les coordonnées du salarié ( Registre de commerce , adresse .... ) . Le nom ne doit pas être supprimé .

Cependant je peux vous proposer d'utiliser un sous compte du 622 et de le mettre en (-) au niveau du paramétrage de l'Etat des Honoraires .

Ah ok !

Je vais essayer.

Merci encore une fois.

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#6 15-04-2019 16:21:46

chaouneali
Membre
Date d'inscription: 20-06-2018
Messages: 16

Re: Honoraires / Tableau 12 de la liasse fiscale et PCCOMPTA

VOUS LAISSEZ LE TABLEAU  N°12 PORTANT LE NOM ET AUXILIAIRE DE VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICE (HONORAIRE) TEL QU'IL EST SUR VOTRE BILAN; ET VOUS PASSERAI AU TABLEAU N°9 POUR CONSTATER UN I.D.A SE RAPPORTANT A CETTE PRESTATION DE SERVICE. 19% 23% OU 26%.

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