L'exemple concret permet de comprendre les principes de base des traitements dans PCPAIE.

1. Création d’un dossier Paie
2. Saisie des  différentes tables  et introduction du fichier salarié
3. Saisie des éléments de calcul et calcul de la paie
4. Impression des états de sortie

Dans ce qui suit, lorsque il est demandé d'exécuter la commande “Dossiers/Nouveau dossier”: Commencez par le menu Dossiers, dans ce menu, choisissez l'option “Dossiers/Nouveau dossier”.

PCPAIE est un logiciel multi-dossiers, vous pouvez traiter la paie de plusieurs entreprises différentes, les dossiers sont indépendants. Chaque dossier a ses propres tables et fichier de salariés.

Avant de commencer à traiter la paie d’une entreprise, vous devez créer tout d'abord son dossier.

Exécutez la commande “Dossiers/Nouveau dossier” puis, créez un dossier avec les renseignements suivants:

Lancez la création avec l'option Exécuter

Une fois le dossier créé, activez-le avec la commande “Dossiers/Ouvrir”

TABLE DES FONCTIONS

• Exécutez la commande “Fichier/Tables/Fonctions”. La liste des fonctions du dossier s'affiche. Jusqu'à présent, aucune fonction n’est saisie.
• Nous allons introduire la liste des fonctions des salariés de l’entreprise.
• Avec le bouton droit de la souris, affichez le menu contextuel, choisissez l’option Créer, saisissez la liste des fonctions suivantes:

CODE	INTITULE
001	DIRECTEUR
002	COMPTABLE

TABLE DES SECTIONS

· Exécutez la commande “Fichier/Tables/Sections” et, introduisez la liste des sections suivantes.

CODE	INTITULE
001	DIRECTION
002	CHANTIER

TABLE DES BANQUES

·  Notre entreprise est domiciliée à la B.D.L.  AGENCE BOUMERDES et son numéro de compte est 164.254.2541

·    Exécutez la commande “Fichier/Tables/Banques” et, introduisez la liste suivante :

·  

Code	Libellé	NO.AGENCE	N-Compte
001	B.D.L.  AGENCE BOUMERDES	114	164.254.2541
002	C.P.A.  AGENCE ROUIBA	402
003	CCP	ALGER

TABLE GRILLE DES SALAIRES

·      PCPAIE permet de mémoriser plusieurs grilles, chaque grille porte un numéro. Dans notre cas, c’est le numéro 01.

·       Exécutez la commande “Fichier/Tables/Grille des salaires” et, introduisez la grille suivante.

No Grille	Code	Montant
01	11-01	18100.00
01	11-02	22200.00
01	12-02	25000.00

Exécutez la commands “Fichier/Salariés et paies” pour afficher l’écran de base de PCPAIE :Gestion du fichier Salariés et Paies.

Les renseignements (dossier) d’un salarié sont répartis sur plusieurs onglets (fiches).

1.    L’onglet Valeurs: Les valeurs permettant d’élaborer la prochaine paie du salarié.

2.    L’onglet Paies: Toutes les paies attribuées au salarié.

3.    L’onglet Civil contient les renseignements civils, Professionnel contient les renseignements professionnels, etc.

Notre entreprise EXEMPLE a seulement deux salariés, nous allons dans créer leur deux fiches.

Pour créer la fiche d’un salarié, Cliquez sur le bouton Nouveau, il suffit de remplir les renseignements de base MATRICULE,NOM et PRENOM. Ensuite, cliquez sur OK.

Les autres renseignements, sur les différents Onglets, seront complétés une fois la fiche salarié créée.

Remplissez les deux Onglets Suivants :

Saisissez un nouveau salarié

Notre fichier contient, maintenant, 2 salariés.

Nous allons saisir les éléments de calcul pour élaborer la paie du mois. Pour la première paie, on doit saisir tous les éléments de calcul. Pour les prochaines paies, il suffit de modifier les éléments qui changent par rapport au mois précédent. Une commande permet de remettre à zéro toutes les rubriques variables.

Ils sont saisis sur Onglet Valeurs. L’ écran Valeurs est un tableau de 54 éléments. Il permet de préciser les valeurs des rubriques qui servent à calculer sa paie.

En ce qui concerne notre salarié, AMARI-SAID, il a les éléments suivants:

• Salaire de base grille (01-12-02) de 25 000.00 DA.

• 2 Jours d’absences
• Son I.E.P.% et de 5%
• Une retenue ACOMPTE de 2000 DA

Double-cliquez sur la colonne CODE et saisissez le code de la rubrique, ensuite sur la colonne VALEUR saisissez la valeur de la rubrique.

Sur l’Onglet Bases, saisissez la grille du salairié 01 12-02. Si vous n’avez pas besoin de la grille donnez la valeur 25000 à la rubrique R001.

L’Onglet Bulletins affiche en permanence la paie en cours.

• Salaire de base de 30000 DA à saisir dans la rubrique R001

• 1 Jour d’absences
• Une retenue Acompte de 1000 DA
• Régularisation gain de Nuisance de 100.00 DA
• Nuisance% = 30 % sur salaire de base

A chaque changement de valeurs, le bulletin de paie est calculé et affiché instantanément. L’étape suivante, le calcul proprement dit, ne fait que enregistrer (figer) la paie pour un mois donné.

Toutes les données des salariés, pour le mois 05/2008, sont actualisées, nous allons calculer (enregistrer/fixer) la paie de ces salariés.

Affichez l’Onglet Paies. Cliquez sur le bouton Calculer

Lancez le calcul, en cliquant sur le bouton Calculer

L’Onglet Paies affiche toutes les paies du salarié.

Si, après avoir calculé (enregistré/figé) la paie, vous découvrez une erreur (ou un oubli) dans une saisie d’un salarié:

• Corrigez la saisie dans son Onglet Valeurs.
• Supprimez sa paie de l’Onglet Paies.
• Recalculez sa paie dans l’Onglet Paies.

Le traitement de la paie du mois est terminé, vous pouvez imprimer les différents états disponibles dans le menu Impression.

Appliquez le même principe pour les paies suivantes. Pour préparer la paie du mois suivant 06-2008 :

1. Saisissez les éléments du mois sur l’Onglet Valeurs.
2. Lancez le calcul sur l’Onglet Paies
3. Imprimez vos états avec le menu Impression